Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena za produkty bez DPH | 0.00 € |
| Cena za produkty s DPH | 0.00 € |
| Doručenie kuriérom na adresu | 2,99 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Dočasne nedostupné pre pandémiu Koronavírusu. Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované prihlásienie do internet bankingu. Ak tieto údaje nemáte, zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Po dokončení objednávky obdržíte platobné údaje pre úhradu objednávky. Objednávka bude spracovaná po pripísaní platby na účet, čo môže trvať niekoľko dní.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Nájomná zmluva č. 00379/2020-PNZ -P40038/20.00 - 11.3.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Slovenský pozemkový fond, Cena spolu: 0,7 za m2€, Zodpovedná osoba: Ing. Boris Brunner, námestník generálnej riaditeľky |
24.04.2020 | 1.29 MB (1 súbor) |
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 2/2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ján Orosz |
18.04.2020 | 975.4 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.21/2019 - 16.4.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Roman Benďák |
16.04.2020 | 1.58 MB (1 súbor) |
|
Faktúry - marec 2020
Kategória: Faktúry |
04.04.2020 | 216 kB (1 súbor) |
|
Zmluva č. 1420 012 o poskytnutí dotácie pre DHZO - 26.3.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Cena spolu: 1400€, Zodpovedná osoba: Vendelín Horváth generálny sekretár DPO SR |
26.03.2020 | 1.37 MB (1 súbor) |
|
Začaté správne konanie
Kategória: Iné |
18.03.2020 | 126.7 kB (1 súbor) |
|
Protokol o skúške - Pitná voda 6.3.2020
Kategória: Iné |
13.03.2020 | 1.54 MB (1 súbor) |
|
Začaté správne konanie
Kategória: Iné |
09.03.2020 | 200.3 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva 3/2020 - 9.3.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ľuboš Bakay |
09.03.2020 | 806.1 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva 2/2020 - 3.3.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ján Orosz |
05.03.2020 | 808.9 kB (1 súbor) |
|
Zverejnenie zámeru
Kategória: Iné |
04.03.2020 | 450.4 kB (1 súbor) |
|
Faktúry - február 2020
Kategória: Faktúry |
03.03.2020 | 498.9 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva č.30201/KZ-65/2019/Veľký Báb/0372/2889 - 26.2.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
26.02.2020 | 479.9 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva o poskytovaní kvalitného ovocia - 13.2.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Poľnohospodárske družstvo Hrušov, Zodpovedná osoba: Stanislav Kováč |
13.02.2020 | 469.1 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Báb 1/2020 - 6.2.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Športový klub Báb, Zodpovedná osoba: Jaroslav Vašura |
11.02.2020 | 151.9 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve s COOP Jednota Nitra, SD - 11.2.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Nitra, SD, Zodpovedná osoba: Peter Šipčiak, podpredseda predstavenstva Ing. Peter Šipčiak |
11.02.2020 | 861.7 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-VO-57-006/2020 - 11.2.2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo vnútra SR, Zodpovedná osoba: plk. Ing. Pavol Nereča |
11.02.2020 | 558.5 kB (1 súbor) |
|
Zverejnenie zámeru
Kategória: Iné |
05.02.2020 | 554.1 kB (1 súbor) |
|
Zverejnenie zámeru
Kategória: Iné |
05.02.2020 | 568.6 kB (1 súbor) |
|
Zverejnenie zámeru
Kategória: Iné |
05.02.2020 | 431 kB (1 súbor) |
